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Negociar débitos e prazos com Clientes de alta complexidade, atualizar cadastros, realizar cobranças periódicas e emitir notas fiscais e boletos. Analisar perfil de crédito e encontros de contas de Clientes e liberar/recusar pedidos, conforme orientação da Gestão. Encaminhar Clientes inadimplentes para protestos, judicializações, etc., conforme orientação da Gestão. Elaborar relatórios internos, para análise da Gestão. Responsabilidades e atribuições Realizar cadastros e atualizar informações de Clientes, nos sistemas da Empresa; Verificar e-mails, para se atualizar quanto as condições de inadimplência, dos Clientes sob sua responsabilidade; Atualizar valores vencidos, em planilhas e sistemas; Negociar débitos e prazos, com Clientes de alta complexidade, sob sua responsabilidade, via telefone ou e-mail, conforme processo interno; Participar de reuniões com Clientes, conduzidas pela Gestão, a fim de munir a Gestão com informações pertinentes às negociações realizadas; Acompanhar os limites de crédito estabelecidos pela Gestão e informar aos Clientes, nos momentos das cobranças; Registrar resumos das tratativas e acordos com os Clientes, nos sistemas da Empresa, para acompanhamento dos envolvidos; Elaborar relatórios de acompanhamento da situação dos Clientes junto a Empresa e atualizar à Gestão; Calcular juros, emitir notas fiscais e boletos, arquivar em pastas digitais e enviar para Clientes, quando necessário; Emitir cartas de anuência e demonstrativos de débitos, mediante aprovação da Gestão e do Departamento Legal; Emitir relatórios de cobrança e enviar para Clientes, com informações pertinentes aos débitos; Acompanhar e analisar encontro de contas e comunicar-se com a equipe de Finanças, para identificação e baixa de pagamentos; Atentar e reportar para a Gestão, possíveis descontos financeiros em notas fiscais; Acompanhar os Portais dos Convênios de Saúde, utilizados pela Empresa, para identificação das glosas e reportar para os responsáveis para as devidas correções; Realizar comunicação com a equipe de Finanças, para identificação de pagamentos informados pelos Clientes; Analisar solicitações de crédito, considerando o histórico financeiro, score , capacidade de pagamento e outros dados relevantes dos Clientes e liberar/recusar pedidos, conforme orientação da Gestão; Preparar e formalizar acordos de confissão de dívida, assegurando conformidade legal e clareza nas condições acordadas; Encaminhar os Clientes inadimplentes, para registros em empresas de análises e informações de crédito, protestos e judicializações, bem como acompanhar os processos, municiando o Departamento Jurídico, com os documentos necessários; Comunicar-se com outros Departamentos da Empresa, para tratativas relacionadas a cobrança de Clientes. Requisitos e qualificações Requisitos para contratação (Hard Skills) : Graduação completa, em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Processos Gerenciais; Microsoft Office intermediário, especialmente Excel; Experiência mínima de 2 anos com as funções; Experiência com sistemas de cobrança; Conhecimento intermediário, de régua de cobrança e políticas de crédito. Diferencial: Desejável experiência de trabalho no ramo de produtos médico-hospitalares; Desejável pós-graduação em andamento, em Gestão de Crédito e Cobrança, Finanças, Análise Financeira ou correlatos. Informações adicionais Regime de contratação: CLT Escala e Jornada de trabalho: 5X2 - segunda a quinta, de 8h as 18h e sexta, de 8h as 17h (CH: 220h mensais) Benefícios: - Vale Transporte - Auxílio Alimentação/Refeição (flexível) - Plano de Saúde (custo compartilhado) - Auxílio Educação (ajuda de custo de 20% com Graduação ou Pós-graduação, relacionadas ao cargo exercido) - Cesta Natalina, para celebrar o fim de ano com mais sabor - Parcerias com instituições para descontos - Massoterapia no trabalho (exclusivo BA) Obs.: os benefícios poderão ser alterados conforme modificações na legislação, diferenças entre territórios ou eventuais atualizações das normas internas da Empresa. Vaga inclusiva: também disponível para PCD - Pessoa com Deficiência. A Medicicor foi fundada em 13 de agosto de 1997, na cidade de Salvador/BA, com o objetivo de distribuir dispositivos médico-hospitalares. Adotando uma postura inovadora e de excelência, quanto ao atendimento e assessoria de seus clientes, aliado a alta qualidade tecnológica de seus produtos, a Medicicor alcançou lugar de destaque no mercado. A partir de 2005, a empresa começou a ampliar suas fronteiras, conquistando novos Estados e atualmente, além de ser uma das maiores empresas do ramo, na Região Nordeste, possui escritórios na região Sudeste e atuação nacional quanto a algumas especialidades. Com mais de 25 anos de sólida existência no mercado, a Medicicor conta com confiança e satisfação de seus clientes e fornecedores, o que possibilita a prospecção de novas linhas e mercados em contínuo crescimento.
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When you interview, expect questions about your process. Hiring managers for analista roles almost always ask: 'Walk me through how you'd approach a problem you've never seen before.' They want to hear your method, not just your answer. Show them you think systematically, that you ask clarifying questions, and that you break complex work into steps.
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